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¿Cómo subir una factura en SAP?
Procedimiento
- Inicie una sesión en su cuenta de proveedor de Ariba Network.
- Seleccione > Factura PDF.
- Seleccione un cliente en el menú desplegable Cliente.
- Seleccione el botón de navegación Archivos PDF para elegir archivos para cargarlos y luego haga clic en Cargar archivos.
¿Cómo saber en SAP si una factura ya fue pagada?
Si la factura está contabilizada (porque puede ser una factura de ventas -SAP SD, que aún no pasó a SAP FI), tiene un documento contable. Ingresa a ese documento contable, y si tiene “compensación”, está pagada.
¿Cómo facturar en Ariba?
Solo siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta con su ID y contraseña.
- Encuentre el nombre de su empresa en la esquina superior derecha y haga clic en él.
- Haga clic en Service Subscriptions.
- Haga clic en la pestaña Billing para ver su(s) factura(s).
- Encuentre la factura que desea pagar y haga clic en Pay Invoice.
¿Cómo consultar una factura en SAP?
Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores se utiliza la transacción MIR4. Para visualizar al documento contable generado a partir de la Factura, se ingresa de igual manera y mediante el botón Docs.
¿Cuánto cuesta SAP Ariba?
A partir de: US$50,00/mes. Modelo de precios: Suscripción.
¿Qué es el registro de proveedores?
¿Qué es el registro de proveedores? Registro de Proveedores es el proceso de recolección de información clave de los proveedores externos de bienes y servicios y de firmar esa información en un sistema de gestión de la relación.
¿Qué son los datos maestros de proveedores?
Parte fundamental del proceso de compras son los proveedores, es necesario para SAP tener actualizados los datos maestros de proveedores de modo que el flujo de compras opere sin problemas. Los datos maestros de proveedores comprenden la información de los proveedores que suministran materiales y/o servicios a una empresa.
¿Cómo afectan los datos maestros de proveedores a la gestión de cuentas contables?
Debido a que la operación con el proveedor involucra un pago, afectará en el departamento de finanzas, por lo que, los datos maestros de proveedores contienen también la gestión de cuentas contables que se afectarán en el libro mayor.
¿Cómo evitar que se reciban más entregas de un proveedor?
Si deseamos evitar que se reciban más entregas de un proveedor que, por ejemplo, suministró material de mala calidad es posible “bloquear” la cuenta de ese proveedor desde el dato maestro de proveedores. Esta acción se realiza activando el indicador de bloqueo, el proveedor quedará bloqueado hasta que se cancele dicho indicador.